外观
采购进货与采购退货
在电脑端与APP/小程序填写采购及部分退货，核对同笔原单、库存成本与供应商应付款。
采购入库增加库存和供应商应付款，付款另行登记。 采购退货减少库存并冲减应付，不等于已收到现金退款，也不是顾客消费退货。
采购进货增加库存及供应商应付，采购退货减少相应数量与往来。付款另按供应商付款登记，入库成功不等于已付货款。
| 平台 | 进货入口 | 退货入口 |
|---|---|---|
| 电脑端 | 产品系统 → 采购管理 → 采购进货 → 添加采购进货单 | 同页采购退货 → 添加采购退货单 |
| APP/小程序 | 服务 → 进销存 → 采购进货，添加（＋） | 服务 → 进销存 → 采购退货，添加（＋） |
办理前完成产品建档和供应商建档，确认实际收退货仓库没有处于盘点状态。
1. 登记采购进货
先选供应商与经手员工，再添加产品及规格。选择一端提交，另一端查询，不能为同步显示重复入库。
| 字段 | 含义与要求 |
|---|---|
| 供应商 | 实际供货方，先查已有档案 |
| 收货／入库仓库 | 实际接收位置，多仓库时主动选择 |
| 经手员工 | 实际办理人员，手机要求选择，与录单人可不同 |
| 单据编号 | 电脑可录入；手机新增由系统生成，成功后查回 |
| 备注 | 记录采购依据，不代替正式单号 |
| 产品／规格 | 与实际货品一致 |
| 进货单价 | 本次采购约定价，不用选择列表零售价代替 |
| 数量 | 实际收货正数，规格分别填写 |
| 小计／合计 | 核对单价乘数量及全单数量、金额 |
电脑端 添加10行 只增加录入行，删除无效行 也不代表剩余内容已经核实。修改单价、数量或金额后重新检查合计。
APP/小程序添加采购明细
选择供应商和经手人，点明细 添加搜索产品，核对编号及进货单价，填写实际数量后确定。
提交超时或结果不明时，先查当日记录及原单，勿再次入库，见提交结果核查。
2. 核对原单、库存和应付款
成功后从采购列表打开原单，跨端核对同号、时间、供应商、仓库、经手员工及明细。
重新进入 库存查询，按产品编号或关键词查询。
| 位置 | 核对内容 |
|---|---|
| 采购原单 | 数量、进货金额与仓库 |
| 库存查询 | 对应仓与规格增加量及成本 |
| 供应商往来 | 应付增加，是否付款另查记录 |
供应商往来见档案对账。库存成本是现存价值，本次采购应付仅对应本单，两者不能直接等同。
3. 登记部分退货
进入 采购退货 新增单据，核对供应商、退货仓库、产品、数量与退货计价。这是独立退货登记，不能假设系统会从上一张采购单自动带入待退数量。
退货填写实际退回数量和约定退货单价。数量填正数，采购退货业务决定出库方向。
电脑点 确定退货出库，手机点 确认保存。成功后按生成单号核对数量、价格和库存减少。
退货后核对相应库存及成本减少，并查看供应商应付是否按本单退货金额冲减。
完成实际付款后另登记供应商付款，核对欠款减少及资金动账。付款不再增减产品，见供应商付款。
规格产品参照SKU采购与指定规格退货，逐规格核对数量、仓库与应付。产品动账的查询方法见库存追溯。
常见问题
| 情况 | 处理方法 |
|---|---|
| 提示仓库盘点中 | 先完成或取消对应盘点，再办理进出库 |
| 采购成功但仍有应付款 | 入库与付款分开登记，查供应商往来，不重复采购 |
| 退货后余额与预期不同 | 核对原有往来、退货金额和付款记录，不只比较本次数量 |
| 产品列表价格与采购价不同 | 前者可能为零售价，后者为本次进货单价；以本次采购或退货约定核对 |
| 按备注查不到单号 | 备注与编号是不同字段；先按日期、供应商查列表，再按生成的单号核对详情 |
| 进货或退货列表找不到记录 | 检查日期、供应商、仓库和完整单号，重新查询并等待加载完成 |