外观
供应商
维护采购往来供应商及其应付款，便于采购、付款和往来调整使用同一对象。
功能入口
产品系统 → 采购管理 → 供应商。入口是否可见取决于当前门店、版本及操作权限。
供应商资料识别供货方，往来记录采购、退货及付款形成的应付变化。先查已有供应商再建档，避免同一合作方分散在重复档案中。
| 平台 | 资料入口 | 往来入口 |
|---|---|---|
| 电脑端 | 产品系统 → 采购管理 → 供应商 | 点击供应商名称 → 往来对账 |
| APP/小程序 | 配置 → 外卖产品 → 供应商管理 | 供应商详情 → 往来对账，或服务 → 进销存 → 往来账款 |
新增或维护供应商资料
电脑端点 添加供应商 新增；已有资料从列表点 编辑。APP/小程序在供应商列表点添加（＋） 新增，或进入详情，向下滑动找到 编辑供应商。
已有供应商使用编辑维护，不因另一端暂时未显示而重复新增。
APP/小程序资料表单
| 字段 | 含义与要求 |
|---|---|
| 编号／名称 | 手机称商户编号／名称，指供应商；名称必填，编号用于检索 |
| 联系人／老板姓名 | 填写实际联络人 |
| 电话 | 核对完整号码，手机可补充座机 |
| 地区／街道／图片 | 按实际供货资料补充 |
| 启用状态 | 供后续采购选择，停用前核对未结往来 |
新增后先查编号、名称及状态，再进入采购。如果采购表单没有新供应商，先退出未完成表单再刷新选项；电脑端可用顶部 刷新缓存 → 确定，等待页面重新加载。
核对采购和退货往来
电脑端 基础信息 显示当前应付，切换 往来对账 查看每笔发生额。APP/小程序从供应商详情进入会限定当前供应商；从 服务 → 往来账款 进入时，点漏斗选择供应商和发生日期，再点 确定查询。
采购增加应付，退货与付款分别减少，按原单与时间追查。
采购退货按退回数量和价格冲减应付，与付款分别记录。
| 列／条件 | 含义 |
|---|---|
| 日期／供应商 | 确定查询对象与期间 |
| 类型／摘要／时间 | 与采购、退货或付款原单对应 |
| 应付增加／减少 | 电脑分列，手机用正负方向表示 |
| 剩余应付 | 每笔之后的结存，旧行不等于当前欠款 |
| 操作员工 | 登记人，与经手人可不同 |
退货减少应付，不等于已经付出或收到现金。 最新余额应结合全部采购、退货、付款与调整逐笔核对。
登记付款并检查结清结果
确认实际付款依据后，电脑端在往来对账点 付款；APP/小程序从供应商详情向下滑动，点 支付欠款。APP/小程序往来列表本身没有付款按钮。
选择实际付款账户，填写本次真实支付量，检查付后欠款预览；预览不等于已经保存。
| 字段 | 含义与输入要求 |
|---|---|
| 供应商／当前欠款 | 确认真实供货方及最新余额 |
| 付款金额 | 本次实际正数，最多两位小数 |
| 付款账户 | 与真实交付凭证一致，记账不等于已在线转账 |
| 付后结果 | 检查预览，提交后再核对新往来与当前资料 |
手机点 确认付款，电脑点 确定付款。成功后两端查询同笔付款，不为显示同步再次支付。
电脑零值单元格可能为空，应重开 基础信息看当前应付。手机也需重新读取，避免旧详情缓存。
应付按原余额加采购、减退货及付款核对。付款不增减产品，资金变化见账户对账。
常见问题
| 情况 | 处理方法 |
|---|---|
| 当前欠款与一张采购单不一致 | 欠款可能汇总多笔采购、退货、付款及调整，扩大日期范围逐笔核对 |
| 付款成功，旧档案仍显示原余额 | 重新进入档案和往来，核对最新付款及余额，勿直接重复付款 |
| 往来里有多个不同欠款 | 每行是当时余额，按发生时间理解；当前值回供应商详情核对 |
| 退货后没有现金到账 | 采购退货先冲减往来，是否退款需另核对实际资金凭证 |
| 付款金额或对象不符合预期 | 暂不提交，核对原有预付、历史记录及供货方 |
| 想直接把欠款改成正确数字 | 先查遗漏的真实业务；差额调整与限制见供应商调账 |