外观
登记工资嘉奖扣减与核对月工资
维护工资科目、奖扣与基本工资，了解月度核算组成、周期和封账范围。
先维护科目，再登记奖扣，最后按工资周期核对基本工资、提成和合计。 工资表用于计算与核对，不表示已经向员工付款。
| 任务 | 电脑端入口 | APP/小程序入口 |
|---|---|---|
| 维护科目 | 系统配置 → 财务管理 → 工资嘉奖科目／工资扣减科目 | 配置 → 财务管理 → 嘉奖科目／扣减科目 |
| 录入奖扣 | 统计报表 → 工资报表 → 嘉奖记录／扣减记录 | 报表 → 工资报表 → 嘉奖记录／扣减记录 |
| 固定工资 | 工资报表 → 基本工资 | 工资报表 → 基本工资 |
| 月度核对 | 工资报表 → 月工资表 | 工资报表 → 月工资表，点员工看明细 |
工资由基本工资、提成、嘉奖及扣减等组成。先维护科目和逐笔记录，再按工资周期核算，封账与实际发薪分别处理。提成追溯见员工报表。
1. 准备嘉奖与扣减科目
有权限的人员进入相应科目列表，电脑点击 添加科目，手机点添加（＋）。编辑已有科目时，电脑点该行 编辑，手机点科目条目。
| 字段 | 含义与要求 |
|---|---|
| 科目编号 | 当前使用纯整数，不填字母或连字符 |
| 科目名称 | 表达嘉奖或扣减用途 |
| 启用状态 | 供后续录入选择，列表筛选应包含该状态 |
实际新增或修改后，电脑点 确定，手机点 确认保存。新科目暂时选不到时，先核对业务分类和启用状态；电脑关闭未保存表单后可用 刷新缓存 → 确定 重新加载。工资科目与其他收支分类分开维护。
2. 录入奖扣并查回原记录
电脑进入 嘉奖记录 → 录入嘉奖记录，手机在相应列表点＋；扣减使用独立入口。修改已有记录应编辑原行。
| 字段 | 含义与输入要求 |
|---|---|
| 发生日期 | 决定工资归属日期，不等于添加时间 |
| 员工 | 核对姓名与工号 |
| 科目 | 选择对应业务的已启用科目 |
| 金额 | 嘉奖、扣减均填正数，扣减不重复写负号 |
| 备注 | 说明事由与凭证 |
保存后按日期、员工、科目或备注查询，核对无重复记录。结果不明先查列表，不连续提交。
纠错时从原行编辑、详情或删除，先核对工资周期及封账状态；封账后的调整需按实际规则处理。
3. 设置一名员工的基本工资
打开 基本工资，按姓名或工号找到员工，电脑点击金额，手机点击对应行，核对弹窗员工后填写。
| 核对项 | 操作要点 |
|---|---|
| 员工范围 | 单人设置点对应金额；批量设置先勾选员工，再核对人数 |
| 工种勾选 | 手机勾选工种会选择这一组员工，不等于只选当前一行 |
| 基本工资金额 | 按实际约定填写固定工资，不把当日业绩或提成填进来 |
| 保存结果 | 先看基本工资列表，再重新查询对应月份的工资表 |
基本工资列表与月工资表可能采用不同员工范围和核算时点，不能直接比较总额。修改后分别检查员工固定工资及当期入表结果。
4. 按工资周期核对月工资
电脑选月份刷新，手机点 切换月份后完成。先读 工资核算周期，不默认所有门店都使用自然月。
工资计算与封账分别核对
未结束月份的封账操作可能不可用。按钮不可用不能证明已经存档，应查看周期与实际封账状态，核算预览也不代表已发薪。
| 工资组成 | 核对依据 |
|---|---|
| 基本工资 | 员工固定工资及当期适用设置 |
| 项目／产品／储值／全店提成 | 对应周期的业绩和提成规则 |
| 嘉奖 | 期间有效嘉奖记录 |
| 扣减 | 期间扣减记录，按减少方向计入 |
| 合计 | 各项按工资口径汇总，不等于已支付工资 |
手机打开目标员工的工资卡片，检查各类提成、嘉奖及扣减的科目、日期和备注。
日提成与月工资的计算范围可能不同；存在区间算法时，不能未经核对就把逐日日提成相加当作月提成。先查周期、员工、原业务和规则，再比较结果。
5. 核对基本工资生效结果
保存后重新打开目标员工，核对固定工资，并到当期工资表检查入表结果；正常经营按实际约定维护，无需为展示改回旧值。
工资合计按当期基本工资、提成及奖扣组成。显示应发不等于已经银行或现金发薪。
6. 封账前核对整个周期
封账存档会审核该门店整个工资周期内的营业单据。 先完成营业单据核对，处理错单、业绩、嘉奖扣减与基本工资，再由负责人确认。不能把封账当作只保存某一名员工工资。
| 封账前检查 | 需要确认 |
|---|---|
| 门店与周期 | 登录门店、所选月份、页面起止日及周期是否已结束 |
| 原业务 | 已处理提交不明、退款、作废及待纠正业绩 |
| 工资组成 | 基本工资、提成与奖扣符合实际约定 |
| 影响范围 | 该周期门店工资，以及同周期营业单据审核 |
| 存档与付款 | 存档不代表已经向员工转账或现金发薪 |
封账前选择已结束周期，核对员工明细及确认提示，不能仅因按钮可用直接执行。
实际封账后应重新查询该月份并核对结果。已封账工资需要调整时，由负责人确认处理流程，避免直接改动历史工资。
总部身份及权限允许时，电脑可查 总部工资汇总表；当前手机无对应入口。导出文件在 下载中心查询，导出与发薪不同。
常见问题
| 情况 | 处理方法 |
|---|---|
| 新工资科目保存失败 | 当前编号使用纯整数，说明写在名称或备注中；仍失败时保留提示核查 |
| 新科目选不到 | 核对嘉奖／扣减分类、启用状态及缓存 |
| 奖扣未计入月工资 | 对齐发生日期与核算周期，核对员工并刷新，确认历史封账情况 |
| 扣减表单正数，详情负数 | 表单记录正数扣减量，详情表达减少方向，不再填一次负号 |
| 基本工资改了，手机明细未更新 | 返回月工资表重新查询，再打开员工；不要沿用旧明细 |
| 固定工资与月表人数或合计不同 | 两页入表范围不同，按月工资实际员工及业务核对，不直接互减 |
| 工资表显示金额，是否已付款 | 这里只是工资核算；实际付款另按门店流程确认 |
| 封账存档不可用 | 先看核算周期是否结束及负责人确认的存档结果；按钮禁用不能单独证明已经封账 |
APP/小程序操作
手机在各工资列表维护和查询，切换月份后重新打开员工明细，确认属于同一工资周期。